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佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心是順德區(qū)委區(qū)政府設(shè)立的法定機(jī)構(gòu)，是順德社會(huì)治理創(chuàng)新樞紐和智庫。
目 錄
第一部分 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心主要職能
第二部分 2014年預(yù)算安排情況說明
第三部分 2014年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收入預(yù)算表
二、財(cái)務(wù)支出預(yù)算表
三、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第一部分 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心主要職能
一、社會(huì)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究及政策倡議
2014年，社創(chuàng)中心將強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃的宏觀引領(lǐng)作用，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)創(chuàng)新理論、案例、項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)的研究，探索如何引進(jìn)順德，并結(jié)合順德實(shí)際，實(shí)現(xiàn)資源落地，最終轉(zhuǎn)化成社會(huì)成果。同時(shí)通過開展基層治理研究和社會(huì)企業(yè)政策研究，積極為政府相關(guān)部門“建言獻(xiàn)策”。
二、促進(jìn)社會(huì)投資及創(chuàng)新
2014年，社創(chuàng)中心將通過聯(lián)動(dòng)政府、企業(yè)、社會(huì)、學(xué)術(shù)、金融、媒體等領(lǐng)域的資源，整合社會(huì)資本，培育、扶持和推廣社會(huì)創(chuàng)新項(xiàng)目，促進(jìn)社會(huì)投資和社會(huì)創(chuàng)新。持續(xù)推進(jìn)“順商關(guān)愛計(jì)劃”，舉辦“第二屆公益創(chuàng)新大賽”、“2014年鎮(zhèn)街社會(huì)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)比”、“社會(huì)創(chuàng)新論壇”，繼續(xù)小區(qū)社會(huì)創(chuàng)新觀察實(shí)驗(yàn)。
三、加強(qiáng)組織培育及聯(lián)動(dòng)
2014年，社創(chuàng)中心作為順德的創(chuàng)新樞紐，將通過平臺(tái)化建設(shè)創(chuàng)新公益模式、提高社會(huì)參與，培育對(duì)接公益慈善和社會(huì)服務(wù)類社會(huì)組織，推動(dòng)社會(huì)公益氛圍，促進(jìn)公益機(jī)構(gòu)在社會(huì)創(chuàng)新領(lǐng)域新發(fā)展。具體而言，就是建設(shè)好社會(huì)服務(wù)網(wǎng)和運(yùn)營社會(huì)服務(wù)交易所，繼續(xù)舉辦“第三屆公益嘉年華”，并籌辦及運(yùn)作“齊心社會(huì)組織促進(jìn)中心”（民非）、“社會(huì)服務(wù)聯(lián)合會(huì)”（社團(tuán)）、“社會(huì)組織活動(dòng)中心”（虛擬空間）。
四、國際交流及人才培訓(xùn)
2014年，社創(chuàng)中心將創(chuàng)新文化的培養(yǎng)及推動(dòng)，社會(huì)建設(shè)人才的培訓(xùn)，加強(qiáng)國內(nèi)外合作交流。除了持續(xù)舉辦公民普及類培訓(xùn)“鳳城講堂”外，將聯(lián)合專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和知名專家學(xué)者針對(duì)實(shí)際需求，開展“匯賢50”社會(huì)工作人才計(jì)劃，社會(huì)企業(yè)家及企業(yè)社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)。
第二部分 2014年預(yù)算安排情況說明
一、2014年收入預(yù)算情況說明
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2014年度收入預(yù)算676.72萬元，其中：財(cái)政撥款583.62萬元，占86.24%；自營業(yè)務(wù)收入93萬元，占13.74%；其他收入0.1萬元，占0.01%。
二、2014年支出預(yù)算情況說明
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2014年度支出預(yù)算866.42萬元，其中：財(cái)政撥款支出777.09萬元（使用上年結(jié)余資金253.47萬元），占89.69%；自營業(yè)務(wù)支出89.24萬元，占10.3%；其他支出0.1萬元，占0.01%。
（一）財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算777.09萬元，其中：日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出安排61.6萬元，占7.11%；人員經(jīng)費(fèi)支出安排311.14萬元（使用上年結(jié)余資金82.12萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60萬元），占35.91%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出404.35萬元，占46.67%。
1、日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi)支出安排61.6萬元。主要是用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
2、人員經(jīng)費(fèi)支出安排311.14萬元，其中82.12萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)未支出的人員經(jīng)費(fèi)。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金的支出。
3、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出404.35萬元，其中171.35萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)未完成的項(xiàng)目。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出分別是：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬元、中心園區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬元、保安費(fèi)用13萬元、社會(huì)企業(yè)發(fā)展支持類項(xiàng)目71.41萬元、社會(huì)研究類項(xiàng)目34.81萬元、公民公共生活類項(xiàng)目10.01萬元、裝修及設(shè)備購買類項(xiàng)目34.64萬元、社會(huì)建設(shè)類項(xiàng)目11.6萬元、運(yùn)營支持類項(xiàng)目7.33萬元、首屆順德公益創(chuàng)新大賽經(jīng)費(fèi)0.53萬元、預(yù)算備用金1.02萬元。
項(xiàng)目的具體內(nèi)容：順商關(guān)愛計(jì)劃、社區(qū)社會(huì)觀察點(diǎn)、社會(huì)服務(wù)網(wǎng)交易所籌備及運(yùn)營、“公益行內(nèi)話”沙龍活動(dòng)、年度公益人物評(píng)選、實(shí)施社會(huì)企業(yè)發(fā)展扶持政策、編輯出版《社會(huì)創(chuàng)新》雜志（四期）、宣傳推廣社會(huì)創(chuàng)新、持續(xù)推進(jìn)社區(qū)營造落地試驗(yàn)、制定中心發(fā)展戰(zhàn)略及三年規(guī)劃、成立顧問團(tuán)、研究及引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)案例落地順德（2-3個(gè)）、鳳城講堂（20期）、企業(yè)社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)計(jì)劃、社會(huì)企業(yè)家培育計(jì)劃、智聚順德思想沙龍與綠寧文化活動(dòng)策劃等項(xiàng)目。
（二）自營業(yè)務(wù)支出預(yù)算情況
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2014年自營業(yè)務(wù)支出預(yù)算89.23萬元，其中：1、籌辦并運(yùn)作順德區(qū)社會(huì)組織促進(jìn)中心支出50.67萬元；2、第二屆公益創(chuàng)新大賽項(xiàng)目支出15.96萬元；3、全區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目15.39萬元；4、全區(qū)參與式預(yù)算項(xiàng)目2.56萬元；5、修購基金4.65萬元。
（三）其他支出預(yù)算情況
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2014年其他支出預(yù)算0.1萬元，其中：銀行費(fèi)用支出0.1萬元。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
2014年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)22.04萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.64萬元，占11.98%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算19.4萬元，占88.02%；
2014年會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)63.56萬元。其中：會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬元，占23.6%；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算41.1萬元，占64.66%；差旅費(fèi)預(yù)算7.46萬元，占11.74%。
第三部分 2014年預(yù)算表
2014 年財(cái)務(wù)收入預(yù)算表
單位：萬元
經(jīng)費(fèi)來源 | 明細(xì) | 金額 | 比重 | 簡(jiǎn)介 | 備注 |
財(cái)政撥款 | 日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 61.60 |
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人員經(jīng)費(fèi) | 289.02 |
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 233.00 |
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小計(jì) | 583.62 | 86.24% |
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自營業(yè)務(wù)收入 | 籌辦并運(yùn)作順德區(qū)社會(huì)組織促進(jìn)中心 | 54.00 | - | 成立順德社會(huì)組織促進(jìn)會(huì)，為順德社會(huì)組織發(fā)展提供支持。 |
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第二屆公益創(chuàng)新大賽項(xiàng)目 | 18.00 |
| 繼續(xù)全面推動(dòng)大賽各項(xiàng)工作進(jìn)程，組建大賽工作小組負(fù)責(zé)大賽策劃執(zhí)行，并開展相關(guān)資源有效鏈接、賽事宣傳推廣、品牌營銷和提供戰(zhàn)略實(shí)施建議。 |
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全區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 | 18.00 |
| 承接區(qū)宣傳部“區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌考評(píng)”工作，對(duì)納入統(tǒng)籌的媒體開展季度考評(píng)、年度考評(píng)工作，并形成考評(píng)報(bào)告。 |
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全區(qū)參與式預(yù)算項(xiàng)目 | 3.00 | - | 參與式預(yù)算項(xiàng)目面談會(huì)會(huì)組織、代表回訪會(huì)、媒體通報(bào)會(huì)等的工作的方案編寫和實(shí)施。 |
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小計(jì) | 93.00 | 13.74% |
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捐贈(zèng)收入 | 無 |
| - |
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小計(jì) |
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其他收入 | 利息收入 | 0.10 | - |
| 銀行存款利息收入 |
小計(jì) | 0.10 | 0.01% |
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合計(jì) | 676.72 | 100% | |||
2014 年財(cái)務(wù)支出預(yù)算表
單位：萬元
資金來源 | 支出明細(xì) | 金額 | 比重 | 內(nèi)容簡(jiǎn)介 | 備注 |
財(cái)政撥款 | 日常運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 61.60 | 7.11% | 辦公費(fèi)用、公務(wù)接待、公務(wù)租車費(fèi)、員工福利等支出預(yù)算。 |
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人員經(jīng)費(fèi) | 311.14 | 35.91% | 基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出預(yù)算。 |
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項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 404.35 | 46.67% |
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1、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 200.00 | - | 順商關(guān)愛計(jì)劃、社區(qū)社會(huì)觀察點(diǎn)、社會(huì)服務(wù)網(wǎng)（交易所）建設(shè)營運(yùn)、實(shí)施社會(huì)企業(yè)發(fā)展扶持政策、編輯出版《社會(huì)創(chuàng)新》雜志（四期）、宣傳推廣社會(huì)創(chuàng)新、鳳城講堂、智聚順德思想沙龍與綠寧文化活動(dòng)策劃等項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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2、中心園區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | - | 中心園內(nèi)日常維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)、白蟻防治及除四害、園內(nèi)綠化維護(hù)等支出預(yù)算。 |
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3、保安費(fèi)用 | 13.00 | - | 聘請(qǐng)保安保潔人員薪酬及保安費(fèi)用支出預(yù)算。 |
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4、社會(huì)企業(yè)發(fā)展支持類項(xiàng)目 | 71.41 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)鳳城講堂、社會(huì)服務(wù)（交易所）裝修等項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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5、社會(huì)研究類項(xiàng)目 | 34.81 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)社區(qū)自治個(gè)案研究等項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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6、公民公共生活類項(xiàng)目 | 10.01 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)微電影大賽、各類公益活動(dòng)等項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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7、社會(huì)創(chuàng)新中心-裝修及設(shè)備購買類項(xiàng)目 | 34.64 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)園區(qū)演示屏幕、投影儀、音響設(shè)備、藝術(shù)窗簾等項(xiàng)目開支預(yù)算。 |
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8、社會(huì)建設(shè)類項(xiàng)目 | 11.60 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)培育社會(huì)組織、企業(yè)等項(xiàng)目開支預(yù)算。 |
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9、運(yùn)營支持類項(xiàng)目 | 7.33 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)官網(wǎng)建設(shè)、網(wǎng)站域名、服務(wù)器租用項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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10、首屆順德公益創(chuàng)新大賽經(jīng)費(fèi) | 0.53 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)開展順商關(guān)愛計(jì)劃項(xiàng)目支出預(yù)算。 |
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11、預(yù)算備用金 | 1.02 | - | 上年結(jié)轉(zhuǎn)招待費(fèi)及福利費(fèi)。 |
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小計(jì) | 777.09 | 89.69% |
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自營業(yè)務(wù) 收入 | 1、籌辦并運(yùn)作順德區(qū)社會(huì)組織促進(jìn)中心 | 50.67 | - | 落實(shí)咨詢機(jī)構(gòu)、搭建專家?guī)臁⑸鐣?huì)組織促進(jìn)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。 |
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2、第二屆公益創(chuàng)新大賽項(xiàng)目 | 15.96 | - | 在項(xiàng)目實(shí)施期間，對(duì)資助項(xiàng)目進(jìn)行能力建設(shè)扶持。 |
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3、全區(qū)宣傳經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌項(xiàng)目 | 15.39 |
| 統(tǒng)籌管理費(fèi)用、季度考評(píng)、年度考評(píng)。 |
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4、全區(qū)參與式預(yù)算項(xiàng)目 | 2.56 |
| 會(huì)議籌備支出、紙質(zhì)問卷人工費(fèi)用及網(wǎng)絡(luò)調(diào)查合作媒體費(fèi)用、合作媒體費(fèi)用。 |
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修購基金 | 4.65 | - | 按收入計(jì)提5%。 |
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小計(jì) | 89.23 | 10.30% |
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捐贈(zèng)收入 | 無 | - | - |
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小計(jì) | - | - |
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其他收入 | 其他支出 | 0.10 | - |
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小計(jì) | 0.10 | 0.01% |
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合計(jì) | 866.42 | 100% | |||
2014 年“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 支出內(nèi)容 | 金額 | 比重 | 簡(jiǎn)介 | 備注 |
因公出國（境）費(fèi) | 無 | - | - | ||
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 1、公務(wù)用車購置費(fèi) | - | - | ||
2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 2.64 | - | 租車費(fèi)用。 | ||
小計(jì) | 2.64 | 12% | |||
公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 | 19.40 | 88% | 主要用于對(duì)外開展合作和交流、與國內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。 | 其中：公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算15.4萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4萬元。 |
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 22.04 | 100% | |||
會(huì)議費(fèi) | 會(huì)議中按規(guī)定開支的文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。 | 15.00 | 23.6% | 項(xiàng)目新聞發(fā)布會(huì)、推介會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、政策宣講會(huì)、座談會(huì)、專家論證會(huì)。 | 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。 |
培訓(xùn)費(fèi) | 聘請(qǐng)講師費(fèi)用、培訓(xùn)資料印刷、現(xiàn)場(chǎng)物料制作及布置、項(xiàng)目宣傳推廣等。 | 41.10 | 64.66% | 鳳城講堂、社會(huì)企業(yè)家培育計(jì)劃、企業(yè)社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)計(jì)劃、社區(qū)議事規(guī)則培訓(xùn)、公職人員職業(yè)規(guī)范培訓(xùn)。 | 其中：公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.6萬元、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算38.5萬元。 |
差旅費(fèi) | 出差的住宿費(fèi)、車船費(fèi)等。 | 7.46 | 11.74% | ||
會(huì)議、培訓(xùn)、差旅費(fèi)合計(jì) | 64.56 | 100% | |||
2014年社會(huì)創(chuàng)新中心預(yù)算公開.pdf
