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目    錄

第一部分  順德區(qū)社會創(chuàng)新中心主要職能

第二部分  2015年部門決算安排情況說明

第三部分  2015年部門決算表

一、收支決算總表

二、資金支出決算表

三、基本支出明細表

四、 “三公”經(jīng)費財政撥款決算表

第一部分  順德區(qū)社會創(chuàng)新中心概況

一、順德區(qū)社會創(chuàng)新中心主要職能

2015年，社創(chuàng)中心對外發(fā)布《2015~2017年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》，進一步明確其社會創(chuàng)新專業(yè)化、綜合性支持平臺的定位。在搭平臺、建機制、鋪渠道、整資源方面，工作成效明顯提升，對外合作網(wǎng)絡構建卓有成效，社會影響力逐步擴大。

（一）推動公益創(chuàng)新

2015年，社創(chuàng)中心充分發(fā)揮樞紐和平臺的優(yōu)勢，搭建以社會服務交易所為平臺的公益創(chuàng)新服務體系。

1. 推進社會服務交易平臺

在這一年，社會服務交易所影響力逐步提升，匯聚更多資源支持公益創(chuàng)新。交易所全年促成資源對接的資金總量超過1200萬元。順德區(qū)內(nèi)眾多基金會和企業(yè)紛紛通過交易所支持本土公益事業(yè)，促成項目接近300項。同時，交易所嘗試提供有償服務，探索未來自負盈虧模式。社會服務交易的線上平臺——社會服務網(wǎng)于5月正式啟用，實現(xiàn)社會服務信息集成，并逐步加大力度推進公益項目在社會服務網(wǎng)進行信息公開，網(wǎng)絡平臺的項目內(nèi)容得到很大充實。

2. 開展公益創(chuàng)投

2015年，社創(chuàng)中心為第二屆公益創(chuàng)新大賽優(yōu)勝項目提供支持，通過跟進協(xié)助、評估監(jiān)督、資源鏈接、模式提煉等方式提升項目社會效益；跟進2012~2014年鎮(zhèn)街年社會創(chuàng)新項目，對39個項目運作情況作匯總分析，形成《2012~2014年順德區(qū)鎮(zhèn)（街道）社會創(chuàng)新項目報告》，同時開展2015年順德鎮(zhèn)街社會創(chuàng)新項目評選。

A. 為項目提供能力建設，開展公益?zhèn)鞑ァ⑦\營管理、財務管理等專業(yè)培訓和督導服務。

B. 為項目鏈接專業(yè)義工、企業(yè)、基金會等資源支持。

C. 借助社會創(chuàng)新論壇、公益徒步、《社會創(chuàng)新》雜志、新媒體等平臺和渠道為項目提供宣傳推廣平臺。

D. 提煉總結好的模式及機制。對夕陽紅會社“杏福安樂窩”項目的年輕長者服務年老長者模式、“小腳丫走順德”項目的收費模式等進行總結提煉。其中“小腳丫走順德”項目服務活動一票難求，受到家長高度評價，并受邀參加第四屆中國慈展會分享經(jīng)驗。

3. 運營社會創(chuàng)新基金

社會創(chuàng)新基金（以下簡稱“基金”）是由社創(chuàng)中心發(fā)起的專項基金。目前，專項基金分別下設于順德區(qū)慈善會（2012年12月設立）和廣東省千禾社區(qū)公益基金會（2015年7月設立）。

基金的宗旨是籌集社會資金，用于扶持在順德地區(qū)開展的公益性社會創(chuàng)新項目，包括：（一）長者服務項目；（二）助殘服務項目；（三）青少年服務項目；（四）家庭及兒童服務項目；（五）異地務工人員服務項目；（六）其他優(yōu)秀公益項目。

（二）培育社會企業(yè)

繼2014年出臺國內(nèi)首個社會企業(yè)認定及支援計劃，2015年組織開展了國內(nèi)首次社會企業(yè)認證。順德10個社企項目申報，3家通過認證、6家成為觀察社企。社會企業(yè)的順德標準及認證工作，引起業(yè)內(nèi)對順德社企實踐的高度關注，《公益時報》《中國財富》、北京師范大學中國公益研究院就順德社企探索開展專題報道和調(diào)研。

（三）推廣企業(yè)社會責任

2015年社創(chuàng)中心成立商界合作部，推廣企業(yè)CSR和社會投資理念，助力順企轉型升級。繼續(xù)推進順商關愛計劃，開拓企業(yè)合作項目，成功鏈接招商地產(chǎn)“西山小學夢想教室”項目、順德區(qū)廣告協(xié)會“公益廣告資源支持計劃”項目及中小微企4項。

項目一：與順德區(qū)廣告協(xié)會達成“公益廣告資源支持計劃”項目。由廣告協(xié)會發(fā)動會員單位拿出閑置廣告資源，免費提供給區(qū)內(nèi)有宣傳需要的公益組織。2015年11月，中心與廣告協(xié)會已開展“社會創(chuàng)新?我能行”公益徒步宣傳合作。

項目二：多方協(xié)調(diào)，歷經(jīng)半年，促成招商地產(chǎn)（招商局基金會）、西山小學、上海真愛夢想基金會達成合作，建設招商地產(chǎn)“西山小學夢想教室”項目，引進優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育課程。中心希望通過引進該項目，實現(xiàn)三個目的：第一聚焦公眾普遍關注的公辦教育質(zhì)量問題，助力公辦學校提升；第二用優(yōu)質(zhì)項目推動企業(yè)參與社會創(chuàng)新，推動CSR戰(zhàn)略；第三促進跨界合作和社會參與，帶動基金會、政府、企業(yè)、社會實現(xiàn)合作與多元參與。

CSR千百十計劃：在2015年10月29日第二屆亞洲（順德）社會創(chuàng)新論壇上，社創(chuàng)中心發(fā)布CSR千百十計劃，這是一個鼓勵順德企業(yè)履行社會責任的榮譽激勵機制，通過樹立系統(tǒng)和接地氣的CSR標準，指引企業(yè)在關愛員工、關懷消費者、社區(qū)和環(huán)境等方面做出積極的貢獻，使企業(yè)成為社會創(chuàng)新的重要力量。

順德社會創(chuàng)業(yè)者聯(lián)盟：由社創(chuàng)中心發(fā)起成立的社會創(chuàng)業(yè)家聯(lián)盟是由在社會創(chuàng)業(yè)、社會創(chuàng)新方面杰出的行動者、投資者和參與者共同組成的交流合作平臺。聯(lián)盟建基于“社會創(chuàng)新?順德有為”的共同愿景，以“凝聚商業(yè)智慧，聚焦社會關切，推動社會創(chuàng)業(yè)”為使命。它具有四項職能，可稱之為“4S”，分別是推動社會企業(yè)發(fā)展（Social Enterprise），倡導企業(yè)社會責任（Social Responsibility），推動社會創(chuàng)客行動（Social Maker），促進社會影響力投資（Social Impact Investment）。

（四）支援社區(qū)發(fā)展

2015年，社區(qū)公益、社區(qū)經(jīng)濟、社區(qū)互助成為社會創(chuàng)新的重要領域，再次彰顯社區(qū)的重要性。社創(chuàng)中心新成立社區(qū)發(fā)展部，通過點面結合的工作推進思路，推動全區(qū)社區(qū)營造試驗。

1. 當好社區(qū)營造的信息及資源樞紐

2015年，對順德9個社區(qū)營造試點居村和6個城市小區(qū)治理創(chuàng)新觀察點調(diào)研，形成《順德社區(qū)營造試點調(diào)研報告》，并編寫成冊《順德社區(qū)營造試點及小區(qū)治理創(chuàng)新模式與實踐》一書；編寫并發(fā)布《順德社區(qū)發(fā)展動態(tài)》。

同時，通過搭建社區(qū)發(fā)展互助聯(lián)盟，運作社區(qū)發(fā)展支援中心和業(yè)主代表協(xié)會，團結和培育了一大批致力于推動社區(qū)創(chuàng)新實踐的社區(qū)骨干、社區(qū)組織、社區(qū)營造團隊，成為社區(qū)營造的信息及智力樞紐。先后為倫教常教社區(qū)、西山上筑小區(qū)、陳村4個社區(qū)等鏈接近百萬資金，支持社區(qū)領袖開展“五邊地”活化、低碳小區(qū)、社區(qū)互助體系建設、社區(qū)服務開展等項目實踐。

2. 打造社區(qū)營造精品項目，形成品牌和示范帶動效應

2015年，社創(chuàng)中心依托陳村“和樂社區(qū)”項目，將優(yōu)質(zhì)的資源、好的創(chuàng)意和理念付諸實施，通過精品項目的打造，帶動更多鎮(zhèn)街政府與村居參與和推動社區(qū)營造，與全球范圍內(nèi)社會創(chuàng)新更加關注社區(qū)的趨勢不謀而合。

3. 探索社區(qū)基金會發(fā)展，為承接政府資源、推動社區(qū)創(chuàng)新打造資源匯聚平臺

走訪順德30個社區(qū)福利會，針對福利會的治理情況、活動情況、籌資及支出情況、轉型需求等方面進行了研究，走訪學習深圳社區(qū)基金會的經(jīng)驗及局限，形成《社區(qū)基金會在順德實踐的可行性建議》政策建議，并獲得順德區(qū)領導批示和肯定。經(jīng)協(xié)商，初步確定將均安南沙社區(qū)作為社區(qū)福利會轉型社區(qū)基金會試點。

（五）研究與人才培育

2015年，社創(chuàng)中心加強社會創(chuàng)新研究，通過挖掘和推廣本土社會創(chuàng)新案例，開展本土社會調(diào)研，編辦《社會創(chuàng)新》雜志，鏈接和引進外部智力支持，開展系列培訓等工作，實現(xiàn)智庫和樞紐的功能。

1、加強社會創(chuàng)新研究，智庫功能進一步凸顯

挖掘和推廣本土社會創(chuàng)新案例

A. 聯(lián)合《珠江商報》分別對大良、容桂、均安、倫教等鎮(zhèn)街4個本土小區(qū)治理創(chuàng)新案例進行深度報道；

B.研究和提煉倫教仕版、樂從沙邊等本土社區(qū)營造案例，挖掘仕版以文化為切入點激活本土社區(qū)組織推動社區(qū)營造的經(jīng)驗，以及樂從沙邊以文化保育為特色的社區(qū)營造實踐，其中仕版模式已被珠海引進；

C.總結和提煉兩個公益創(chuàng)新大賽所資助項目好的模式及機制。先后提煉夕陽紅“長者服務長者模式”、北滘村居自治組織社會服務創(chuàng)新模式、“小腳丫走順德”服務收費模式、社工機構聯(lián)合地產(chǎn)公司創(chuàng)新社區(qū)養(yǎng)老模式等案例；

挖掘大管家、淘力、招商地產(chǎn)、碧桂園等社會創(chuàng)業(yè)及企業(yè)社會責任案例。通過案例研究，梳理經(jīng)驗，推動更多實踐案例提升內(nèi)涵，擴大社會影響。

編辦《社會創(chuàng)新》雜志

圍繞公益創(chuàng)新、社區(qū)營造、社會企業(yè)、企業(yè)CSR項目等主題，跟蹤和研究本土及國內(nèi)外社會創(chuàng)新優(yōu)秀案例、社會創(chuàng)新的最新趨勢和成果，編辦《社會創(chuàng)新》季刊，進一步推廣社會創(chuàng)新，促進本土從業(yè)人員的內(nèi)部交流。

開展本土社會調(diào)研

A. 順德區(qū)社區(qū)營造試點調(diào)研：對9個社區(qū)營造試點和6個城市小區(qū)治理創(chuàng)新觀察點進行調(diào)研，總結經(jīng)驗、梳理問題、探討改進措施，形成《順德區(qū)社區(qū)營造調(diào)研報告》，并據(jù)此起草《順德區(qū)推進社區(qū)營造總體計劃》政策倡議。

B. 順德區(qū)企業(yè)社會責任調(diào)研：重點以順德中小企業(yè)為對象，開展企業(yè)社會責任現(xiàn)狀及需求調(diào)查，為拓展與企業(yè)的合作提供數(shù)據(jù)參考。

C. 社會企業(yè)研究：全面調(diào)研順德區(qū)內(nèi)按照社會企業(yè)模式運營的項目，梳理全套數(shù)據(jù)，包括注冊資金、商業(yè)模式、營銷渠道，以及經(jīng)營中存在的問題，為開展社會企業(yè)認證、有針對性地拓展社會企業(yè)支持性服務奠定基礎。先后在“中美戰(zhàn)略慈善工作坊”“中港社會企業(yè)標準研討會”等活動上與國內(nèi)外的專家就社會企業(yè)認證和行業(yè)標準體系建設問題進行交流碰撞，一方面吸收新思維，完善“順德標準”；另一方面也將順德社企標準帶到其他行業(yè)專家、實踐者面前，有助于推動國家層面有關政策的完善，推動全國社會企業(yè)領域的整體進步。

D. 基金會調(diào)研：自2010年以來，順德非公募基金會快速崛起，5年從零發(fā)展到11家，成為企業(yè)家參與公益的新形式。為推動社會創(chuàng)新基金會籌建工作，啟動順德區(qū)基金會調(diào)研工作。在民政部門缺乏基礎數(shù)據(jù)的背景下，系統(tǒng)梳理全區(qū)13家基金會的基本情況，走訪順德區(qū)內(nèi)8家基金會，了解基金會的服務需求、發(fā)展中存在的問題以及與社創(chuàng)中心的合作空間，形成順德區(qū)基金會調(diào)研報告。基金會調(diào)研走訪工作具有開創(chuàng)性，社創(chuàng)中心與順德區(qū)內(nèi)基金會建立起聯(lián)系，將調(diào)研數(shù)據(jù)反饋給政府部門，并與廣東省國強基金會聯(lián)合舉辦首屆本土基金會交流活動，與陳村麗成基金會達成初步合作意向。

鏈接和引進外部智力支持

通過鳳城講堂、社會創(chuàng)新論壇、中國基層社會創(chuàng)新聯(lián)盟等交流平臺，邀請社會企業(yè)、社區(qū)營造、公益創(chuàng)新等領域40多位專家，來順德與政府、公益組織、企業(yè)界人士開展經(jīng)驗交流。例如成都愛有戲社區(qū)發(fā)展中心負責人劉飛、芬芳文化書院創(chuàng)始人牛見春、西部社區(qū)建設領軍人物毛剛強、返鄉(xiāng)青年社區(qū)營造領袖陳統(tǒng)奎、千禾社區(qū)公益基金會秘書長胡小軍、英國大使館文化教育處官員Nathan Hubbard-Miles、英國Bethnal Green基金合伙人Jessica Stacey等。

2、加強人才培育，發(fā)揮人才樞紐功能

實施匯賢社會創(chuàng)新人才計劃，探索以實踐為導向，以項目為載體的人才培養(yǎng)計劃。完善學員管理，開展學員互訪計劃；啟動“匯創(chuàng)行”資助計劃，以實踐促學員成長，以項目帶動跨界合作；根據(jù)學員需求開展公益?zhèn)鞑ス佟⑸鐣M織運營管理專題培訓；組織學員及區(qū)內(nèi)相關領域人才前往成都、海南、廣州、云南就社會工作本土化、社區(qū)營造、公益創(chuàng)新、社會企業(yè)等主題進行交流學習；

開展社會企業(yè)家培訓，引進國內(nèi)頂尖社會企業(yè)企業(yè)家培訓，為社會企業(yè)家賦能；

開展企業(yè)CSR系列培訓，啟蒙企業(yè)CSR意識，引導企業(yè)培育CSR人才。

第二部分  2015年部門決算安排情況說明

一、2015年部門決算收支情況總體說明

順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年收入決算984.41萬元，其中：本年收入984.41萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉和結余0萬元；支出決算956.12萬元，其中：本年支出956.12萬元，年末結轉和結余結轉28.29萬元。

二、2015年收入決算情況說明

順德區(qū)社會創(chuàng)新中心年收入決算984.41 萬元，其中：財政撥款776.05萬元，占78.83%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%（其中，財政專戶管理資金0萬元）；事業(yè)單位經(jīng)營收入207.3萬元，占21.06%；上年結轉和結余0萬元，占0%；其他收入1.06萬元，占0.11%。

三、2015年支出決算情況說明

順德區(qū)社會創(chuàng)新中記2015年支出決算956.12萬元。其中，本年支出956.12萬元，年末結轉和結余結轉0萬元。本年支出按支出決算的功能分類，包括一般公共服務支出952.76萬元；社會保障和就業(yè)支出-13.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元；住房保障支出17.32萬元。

（一）資金支出決算情況

1.支出決算規(guī)模變化情況。順德區(qū)社會創(chuàng)新中心2015年資金支出決算956.12萬元，其中：基本支出安排334.45萬元（一般公共預算334.45萬元、政府性基金預算0萬元），項目支出安排621.67萬元（一般公共預算621.67萬元、政府性基金預算0萬元）

2.支出決算結構及具體安排情況。2015年部門決算中，資金支出決算用于以下方面：一般公共服務支出占99.65%；社會保障和就業(yè)支出占-1.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出占0%；住房保障支出占1.81%。支出具體用于:

(1)項目經(jīng)費441.6萬元,其中：

順商關愛計劃資金24. 80萬元、

鼓勵發(fā)展社會企業(yè)經(jīng)費9.08萬元、

企業(yè)社會責任培訓計劃經(jīng)費4.45萬元、

順德社會企業(yè)家培育計劃經(jīng)費10萬元、

社會創(chuàng)業(yè)家聯(lián)盟籌建3.49萬元、

2014年“創(chuàng)想行動”公益創(chuàng)新項目經(jīng)費125.87萬元、

社會服務交易所及社會服務網(wǎng)經(jīng)費17萬元、

社會組織運營指引費用6.36萬元、

第四屆順德公益嘉年華經(jīng)費18.7萬元、

社會組織文化活動交流會經(jīng)費3.98萬元、

智聚順德思想沙龍經(jīng)費4萬元、

少年兒童假期成長計劃經(jīng)費99.98萬元、

籌建社會創(chuàng)新基金會6萬元、

推動公益創(chuàng)新發(fā)展專項經(jīng)費(跨年退款)-13.96萬元、

社區(qū)創(chuàng)新試驗及推廣經(jīng)費13.24萬元、

《社會創(chuàng)新》雜志經(jīng)費12萬元、

宣傳推廣社會創(chuàng)新經(jīng)費9.99萬元、

中心顧問團運作經(jīng)費2萬元、

鳳城講堂經(jīng)費9.95萬元、

“匯賢”社會工作人才計劃經(jīng)費39.98萬元、

網(wǎng)站維護、空間租用經(jīng)費1.89萬元、

維護費19.81萬元、

保安保潔費用12.99萬元；

(2)辦公費、交通費、福利費、會議接待費用等開支71.67萬元；

(3)全年人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金262.78萬元；

(4)自營業(yè)務支出及稅費180.07萬元。

（二）2015年部門決算基本支出情況

2015年部門決算基本支出合計776.05萬元。其中：工資福利支出262.78萬元，占33.86%；商品和服務支出495.95萬元，占63.91%；對個人和家庭的補助17.32萬元，占2.23%。

      （三）2015年部門決算“三公”經(jīng)費情況

       2015年 “三公”經(jīng)費財政撥款決算合計21.25萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費決算11.21萬元（包括：公務用車購置費0萬元、公務用車運行費11.21萬元），占52.75%；公務接待費決算10.04萬元，占47.25%。

第三部分  2015年部門決算表