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佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心是順德區(qū)委區(qū)政府設(shè)立的法定機(jī)構(gòu)，是順德社會(huì)治理創(chuàng)新樞紐和智庫。
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 社會(huì)創(chuàng)新中心主要職能
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
第三部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、資金支出預(yù)算表
三、基本支出明細(xì)表
四、 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
第一部分 社會(huì)創(chuàng)新中心概況
社會(huì)創(chuàng)新中心主要職能
社會(huì)創(chuàng)新中心是推動(dòng)順德社會(huì)創(chuàng)新的法定機(jī)構(gòu)，是社會(huì)創(chuàng)新的智庫和樞紐、專業(yè)化綜合性支持平臺(tái)，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)公益創(chuàng)新、培育社會(huì)企業(yè)、推廣企業(yè)社會(huì)責(zé)任和推動(dòng)社區(qū)營造工作，促進(jìn)社會(huì)工作、公益慈善行業(yè)的系統(tǒng)、整體、創(chuàng)新性發(fā)展，增進(jìn)社會(huì)福祉。
（一）社會(huì)創(chuàng)新研究及推廣
社會(huì)創(chuàng)新中心將根據(jù)2015-2017年三年戰(zhàn)略規(guī)劃部署，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)社會(huì)創(chuàng)新理論、案例、項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)的研究，探索如何結(jié)合順德實(shí)際，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新項(xiàng)目或創(chuàng)新模式落地，最終轉(zhuǎn)化成社會(huì)成果。總結(jié)和提煉順德在社會(huì)企業(yè)、社區(qū)營造、公益創(chuàng)新、跨界合作等社會(huì)創(chuàng)新領(lǐng)域的理論、模式和案例，加強(qiáng)對(duì)順德社會(huì)創(chuàng)新的宣傳力度，吸引更多專家學(xué)者、專業(yè)組織參與順德的社會(huì)創(chuàng)新事業(yè)。運(yùn)營和管理順德民情志愿服務(wù)隊(duì)，廣泛收集社情民意，發(fā)現(xiàn)和研究社會(huì)問題，積極為政府相關(guān)部門改進(jìn)工作建言獻(xiàn)策。
（二）推動(dòng)公益創(chuàng)新
社會(huì)創(chuàng)新中心作為順德社會(huì)創(chuàng)新的樞紐，在公益的縱向生態(tài)鏈中，著力于搭建社會(huì)創(chuàng)新資源整合平臺(tái)，重點(diǎn)打造好“社會(huì)服務(wù)交易所+社會(huì)服務(wù)網(wǎng)”等大的、標(biāo)志性的資源與項(xiàng)目對(duì)接平臺(tái)，培育社會(huì)整體的公益創(chuàng)新環(huán)境和氛圍。同時(shí)，完善公益創(chuàng)投機(jī)制，做好“2015年鎮(zhèn)街社會(huì)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)選”，支持和監(jiān)督社會(huì)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)執(zhí)行好社會(huì)創(chuàng)新項(xiàng)目，提升創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)效。聯(lián)合順德社會(huì)服務(wù)聯(lián)會(huì)、齊心社會(huì)組織促進(jìn)中心等樞紐型、行業(yè)服務(wù)型組織，加強(qiáng)社會(huì)組織能力建設(shè)，規(guī)范社會(huì)組織及社會(huì)服務(wù)行業(yè)健康發(fā)展。
（三）推動(dòng)商界合作
宣傳倡導(dǎo)現(xiàn)代公益新理念，推動(dòng)企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任（CSR）, 一手鏈接政府、學(xué)界、商界，一手鏈接社會(huì)、社區(qū)、社會(huì)組織，搭建整合社會(huì)創(chuàng)新資源的新平臺(tái)，推動(dòng)各方合作，達(dá)致多贏。一是倡導(dǎo)舉手之勞做公益，引導(dǎo)企業(yè)家立足自身優(yōu)勢(shì)做公益，提升“順商關(guān)愛”計(jì)劃的品牌知名度和影響力。二是倡導(dǎo)授人以漁做公益，引導(dǎo)企業(yè)家充分發(fā)揮企業(yè)家精神和經(jīng)營管理才能，興辦社會(huì)企業(yè)，以商業(yè)模式解決社會(huì)問題，并適時(shí)啟動(dòng)首批社會(huì)企業(yè)認(rèn)定工作。三是倡導(dǎo)人人參與做公益，倡導(dǎo)企業(yè)負(fù)責(zé)人與員工一起參與，將企業(yè)文化建設(shè)與公益參與有效融合。四是倡導(dǎo)公開透明做公益，塑造公信力，吸引更多商界資本參與社會(huì)建設(shè)。
（四）支持社區(qū)發(fā)展
為城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展提供各種支持，指導(dǎo)和支持試點(diǎn)農(nóng)村社區(qū)開展整體性的社區(qū)營造工作，包括社區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社區(qū)環(huán)境的改善、社區(qū)組織的培育、社區(qū)文化及社會(huì)服務(wù)的發(fā)展、社區(qū)參與的提升等；聯(lián)合順德區(qū)業(yè)主代表協(xié)會(huì)，開展小區(qū)治理創(chuàng)新試驗(yàn)，指導(dǎo)業(yè)委會(huì)等自治組織的成立和規(guī)范化運(yùn)作，探索現(xiàn)代城市小區(qū)物業(yè)公司、開發(fā)商、業(yè)主多方參與的治理機(jī)制，協(xié)調(diào)處理小區(qū)治理糾紛，建設(shè)和諧魅力社區(qū)。探索引導(dǎo)村居福利會(huì)轉(zhuǎn)型或聯(lián)動(dòng)商界（如地產(chǎn)商）開展社區(qū)基金會(huì)試點(diǎn)，為社區(qū)公共活動(dòng)及項(xiàng)目的開展、文化及社會(huì)服務(wù)的提供，開辟一個(gè)社會(huì)化的籌資渠道，嘗試改變目前政府單方滾雪球式的社區(qū)建設(shè)投入模式。
（五）加強(qiáng)對(duì)外交流及人才培育
對(duì)外交流方面，加強(qiáng)與社會(huì)創(chuàng)新領(lǐng)域更多的智庫、機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)互訪交流及項(xiàng)目合作，建立更廣泛的合作關(guān)系，提出更多建設(shè)性的政策倡議,引入符合順德實(shí)際的合作項(xiàng)目。人才培育方面，完善和執(zhí)行“匯賢50”社會(huì)工作人才計(jì)劃，推動(dòng)學(xué)員之間加強(qiáng)合作、整合資源，共同設(shè)計(jì)及實(shí)施社會(huì)創(chuàng)新項(xiàng)目，提升“匯賢50”的品牌影響力；邀請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)和知名專家學(xué)者針對(duì)實(shí)際需求，開展社會(huì)企業(yè)家及企業(yè)社會(huì)責(zé)任培訓(xùn)。
第二部分 2016年部門預(yù)算安排情況說明
一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明
社會(huì)創(chuàng)新中心2016年收支總預(yù)算939.88 萬元，其中：本年收入939.88萬元；本年支出936.75萬元。
二、2016年收入預(yù)算情況說明
社會(huì)創(chuàng)新中心2016年度收入預(yù)算939.88萬元，其中：財(cái)政撥款 879.48萬元，占93.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%（其中，財(cái)政專戶管理資金0萬元）；事業(yè)單位經(jīng)營收入59.4萬元，占6.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%；其他各類資金1萬元，占0.11%。
三、2016年支出預(yù)算情況說明
社會(huì)創(chuàng)新中心2016年度支出預(yù)算936.75萬元。按支出預(yù)算的功能分類，包括一般公共服務(wù)支出830.66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出28.5萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元；住房保障支出20.32萬元；經(jīng)營支出57.27萬元。
（一）資金支出預(yù)算情況
1.支出預(yù)算規(guī)模變化情況。社會(huì)創(chuàng)新中心2016年資金支出預(yù)算936.75萬元，其中：基本支出安排347.58萬元，項(xiàng)目支出安排589.17萬元。
2.支出預(yù)算結(jié)構(gòu)及具體安排情況。2016年部門預(yù)算中，資金支出預(yù)算用于以下方面：一般公共服務(wù)支出占97.83%；住房保障支出占2.17%。
（二）2016年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)11.44萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算2.64萬元（包括：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.64萬元），占23%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.8萬元，占77%。
（附“三公”經(jīng)費(fèi)餅圖）
第三部分 2016年部門預(yù)算表
表一 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2016年收支預(yù)算總表 | |||
單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 879.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 916.43 |
其中：1、公共財(cái)政預(yù)算 | 879.48 | 二、外交支出 |
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2、政府性基金預(yù)算 | 三、國防支出 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、教育支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 五、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
其中：財(cái)政專戶管理資金 | 六、文化體育與傳媒支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 59.4 | 七、住房保障支出 | 20.32 |
五、附屬單位繳款收入 | …… | ||
六、其它收入 | 1.00 | …… | |
…… | |||
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本年收入合計(jì) | 939.88 | 本年支出合計(jì) | 936.75 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | 3.13 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收 入 總 計(jì) | 939.88 | 支 出 總 計(jì) | 939.88 |
表二 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2016年資金支出預(yù)算表 | |||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||
科目 編碼 | 科 目 | 合計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | ||||
小計(jì) | 其中:公共財(cái)政預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 小計(jì) | 其中：公共財(cái)政預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 916.43 | 916.43 |
| 327.26 | 327.26 |
| 589.17 | 589.17 |
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20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 916.43 | 916.43 |
| 327.26 | 327.26 |
| 589.17 | 589.17 |
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2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 916.43 | 916.43 |
| 327.26 | 327.26 |
| 589.17 | 589.17 |
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221 | 住房保障支出 | 20.32 | 20.32 |
| 20.32 | 20.32 |
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22102 | 住房改革支出 | 20.32 | 20.32 |
| 20.32 | 20.32 |
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2210201 | 住房公積金 | 20.32 | 20.32 |
| 20.32 | 20.32 |
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合計(jì) | 936.75 | 936.75 | 347.58 | 347.58 | 589.17 | 589.17 | |||||
注：本表按照政府收支分類科目列示到項(xiàng)級(jí)科目。 | |||||||||||
表三 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2016年部門預(yù)算基本支出明細(xì)表 | ||
單位：萬元 | ||
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、工資福利支出 | 270.50 | |
基本工資 | 229.88 | |
津貼補(bǔ)貼 | 12.12 | |
社會(huì)保障費(fèi) | 28.50 | |
二、商品和服務(wù)支出 | 56.76 | |
辦公費(fèi) | 16.00 | |
水費(fèi) | 1.00 | |
電費(fèi) | 10.00 | |
會(huì)議費(fèi) | 1.76 | |
培訓(xùn)費(fèi) | 6.00 | |
公務(wù)接待費(fèi) | 8.80 | |
福利費(fèi) | 10.56 | |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.64 | |
其他交通費(fèi)用 | ||
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 20.32 | |
離休費(fèi) | ||
退休費(fèi) | ||
生活補(bǔ)助 | ||
住房公積金 | 20.32 | |
購房補(bǔ)貼 | ||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||
…… | …… | |
支出合計(jì) | 347.58 | |
表四 社會(huì)創(chuàng)新中心2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表 | |||||
單位：萬元 | |||||
“三公” 經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）支出 | 公務(wù)接待費(fèi)支出 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 | 公務(wù)用車購置支出 | |||
11.44 | 0 | 8.8 | 2.64 | 2.64 | 0 |
備注： | |||||
（一）2016年，順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算11.44萬元，比2015年預(yù)算下降（增長）0%。其中：因公出國（境）支出下降（增長）0%，公務(wù)接待費(fèi)支出下降（增長）0%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降（增長）0%。“三公”經(jīng)費(fèi)下降（增長）的主要原因是：控制增長，只減不增。 | |||||
（二）因公出國（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（因公出國（境）費(fèi)實(shí)行全區(qū)統(tǒng)籌 ，不納入單位年初預(yù)算安排，如發(fā)生因公出國（境）事項(xiàng)，需按一事一議的方式專題報(bào)區(qū)政府辦理審批核定手續(xù)，獲批后再安排相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。） | |||||
（三）公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。主要用于對(duì)外開展合作和交流、與國內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。 | |||||
（四）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 | |||||
