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投訴監(jiān)督熱線：監(jiān)察審計(jì)部 0757-29973378
佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心是順德區(qū)委區(qū)政府設(shè)立的法定機(jī)構(gòu)，是順德社會(huì)治理創(chuàng)新樞紐和智庫(kù),。
目 錄
第一部分 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心概況
第二部分 2017年預(yù)算安排情況說(shuō)明
第三部分 2017年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三,、支出預(yù)算表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
第一部分 順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心概況
一、順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心主要職能
社會(huì)創(chuàng)新中心是推動(dòng)順德社會(huì)創(chuàng)新的法定機(jī)構(gòu),，是社會(huì)創(chuàng)新的智庫(kù)和支持平臺(tái),，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)公益創(chuàng)新、培育社會(huì)企業(yè),、推廣企業(yè)社會(huì)責(zé)任和推動(dòng)社區(qū)營(yíng)造工作,，促進(jìn)社會(huì)工作、公益慈善行業(yè)的系統(tǒng),、整體,、創(chuàng)新性發(fā)展，增進(jìn)社會(huì)福祉,。
主要職能如下：
（一）社會(huì)創(chuàng)新研究及推廣
（二）推動(dòng)公益創(chuàng)新
（三）推動(dòng)商界合作
（四）支持社區(qū)發(fā)展
（五）加強(qiáng)對(duì)外交流及人才培育
二,、順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位,。2016年的內(nèi)部執(zhí)行架構(gòu),，將設(shè)置六大部門，以中心為層面,，部門為主體,，項(xiàng)目為執(zhí)行單位，通過(guò)層層監(jiān)督,、層層落實(shí)的層級(jí)管理,，形成"責(zé)任管理"，實(shí)行部門負(fù)責(zé)制,，責(zé)任到項(xiàng)目人,。另外獨(dú)立設(shè)置監(jiān)察審計(jì)部門,，獨(dú)立執(zhí)行監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)賦予的職能。
綜上所述：在“2016年度佛山市順德區(qū) 社會(huì)創(chuàng)新中心決算”及“順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2017年部門預(yù)算”中的第二點(diǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置下增加一句話：“本單位為一級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)下屬單位?！?。
第二部分 2017年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、2017年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2017年收入預(yù)算1066.6萬(wàn)元,，其中：本年收入1036.6萬(wàn)元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元,；支出預(yù)算1066.6萬(wàn)元,，其中：本年支出1036.6萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元,。
二,、2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2017年收入預(yù)算1066.6萬(wàn)元，比2016年939.88萬(wàn)元增加126.72萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.48%,。其中：財(cái)政撥款873.95萬(wàn)元，占81.94%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入162.65萬(wàn)元,，占15.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元,，占2.81%,。
三、2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2017年支出預(yù)算1066.6萬(wàn)元,，比2016年936.75萬(wàn)元增加129.85萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.86%。按支出預(yù)算的功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1046.28萬(wàn)元,；住房保障支出20.32萬(wàn)元。
（一）資金支出預(yù)算情況
1.支出預(yù)算規(guī)模變化情況,。順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心2017年資金支出預(yù)算1066.6萬(wàn)元,，其中：基本支出安排342.05萬(wàn)元（一般公共預(yù)算321.73萬(wàn)元、住房保障支出20.32萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,，項(xiàng)目支出安排724.55萬(wàn)元（一般公共預(yù)算724.55萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元）,。
2.支出預(yù)算結(jié)構(gòu)及具體安排情況,。2017年部門預(yù)算中,，資金支出預(yù)算用于以下方面：一般公共服務(wù)支出占98.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出占0%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出占0%,；住房保障支出占1.91%。支出預(yù)算具體安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出--政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)--其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1046.28萬(wàn)元,。
其中：第三屆公益創(chuàng)新大賽扶持經(jīng)費(fèi),、少年兒童假期成長(zhǎng)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)等財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算531.9萬(wàn)元；財(cái)政撥款基本支出預(yù)算321.73萬(wàn)元,；自有收入支出預(yù)算162.65萬(wàn)元,；歷年結(jié)余支出30萬(wàn)元。
（2）住房保障支出--住房改革支出--住房公積金20.32萬(wàn)元,。
（二）2017年部門預(yù)算基本支出情況
2017年部門預(yù)算基本支出合計(jì)342.05萬(wàn)元,。其中：工資福利支出270.5萬(wàn)元，占79.08%,；商品和服務(wù)支出50.73萬(wàn)元,，占14.83%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.32萬(wàn)元,，占5.94%,；其他資金本性支出0.5萬(wàn)元，占0.15%,。
（三）2017年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)7.94萬(wàn)元,。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占0%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），占0%,；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.94萬(wàn)元,，占100%。
（四）2017年部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指各部門基本支出安排的公用經(jīng)費(fèi),。2017年順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心安排機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算支出合計(jì)51.23萬(wàn)元,。
（五）2017年部門預(yù)算政府采購(gòu)支出情況
2017年順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心共有15個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目，安排預(yù)算支出合計(jì)23萬(wàn)元,。（其中主要采購(gòu)項(xiàng)目包括：服務(wù)器及硬盤采購(gòu),、復(fù)印紙采購(gòu)、年報(bào)雜志印刷,、園區(qū)維護(hù)修繕等）
第三部分 2017年部門預(yù)算表
2017年收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | ||||||||||||||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||||||
一,、一般公共預(yù)算 | 8,739,459.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 10,462,759.00 | ||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 | 二,、住房保障支出 | 203,200.00 | |||||||||||||
三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||||||||||||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||||||||||||||
五,、事業(yè)收入 | |||||||||||||||
六,、附屬單位上繳收入 | |||||||||||||||
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||||||||||
八,、財(cái)政賬戶上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||
九,、單位賬戶項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)及上年凈結(jié)余 | 300,000.00 | ||||||||||||||
十、其他 | 1,626,500.00 | ||||||||||||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
收入總計(jì) | 10,665,959.00 | 支出總計(jì) | 10,665,959.00 | ||||||||||||
2017年收入預(yù)算表 |
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單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 單位金額：元 |
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項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 財(cái)政賬戶上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) | 單位賬戶項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)及上年凈結(jié)余 | 其他 |
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合計(jì) | 10,665,959.00 | 8,739,459.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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一般公共服務(wù)支出 | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 10,462,759.00 | 8,536,259.00 |
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| 300,000.00 | 1,626,500.00 |
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住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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住房公積金 | 203,200.00 | 203,200.00 |
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2017年支出預(yù)算表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | ||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 10,665,959.00 | 3,420,459.00 | 7,245,500.00 |
一般公共服務(wù)支出 | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 10,462,759.00 | 3,217,259.00 | 7,245,500.00 |
住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
住房公積金 | 203,200.00 | 203,200.00 | |
2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | ||
收入項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一,、一般公共預(yù)算 | 8,739,459.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 8,536,259.00 |
二,、政府性基金預(yù)算 | 二,、住房保障支出 | 203,200.00 | |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | |||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收入總計(jì) | 8,739,459.00 | 支出總計(jì) | 8,739,459.00 |
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | |||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 8,739,459.00 | 3,420,459.00 | 5,319,000.00 | |
一般公共服務(wù)支出 | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 8,536,259.00 | 3,217,259.00 | 5,319,000.00 | |
住房保障支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
住房改革支出 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
住房公積金 | 203,200.00 | 203,200.00 | ||
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | |||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||
合計(jì) | 3,420,459.00 | |||
工資福利支出 | 2,705,000.00 | |||
基本工資 | 2,420,000.00 | |||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 285,000.00 | |||
商品和服務(wù)支出 | 507,259.00 | |||
辦公費(fèi) | 36,000.00 | |||
印刷費(fèi) | 5,000.00 | |||
咨詢費(fèi) | 18,000.00 | |||
水費(fèi) | 8,000.00 | |||
電費(fèi) | 95,000.00 | |||
郵電費(fèi) | 36,540.00 | |||
差旅費(fèi) | 20,000.00 | |||
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 30,000.00 | |||
維修（護(hù)）費(fèi) | 3,000.00 | |||
會(huì)議費(fèi) | 15,884.00 | |||
培訓(xùn)費(fèi) | 38,000.00 | |||
公務(wù)接待費(fèi) | 79,420.00 | |||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 20,000.00 | |||
福利費(fèi) | 95,304.00 | |||
其他交通費(fèi)用 | 2,000.00 | |||
其他商品和服務(wù)支出 | 5,111.00 | |||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 203,200.00 | |||
住房公積金 | 203,200.00 | |||
其他資本性支出 | 5,000.00 | |||
辦公設(shè)備購(gòu)置 | 5,000.00 | |||
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 |
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單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 |
| 金額單位：元 |
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總計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||||
79,420.00 | 79,420.00 | ||||||||
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備注： | |||||||||
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)行全區(qū)統(tǒng)籌 ,，不納入單位年初預(yù)算安排,，如發(fā)生因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，需按一事一議的方式專題報(bào)區(qū)政府辦理審批核定手續(xù),，獲批后再安排相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。） | |||||||||
2、公務(wù)接待費(fèi)是指按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。主要用于對(duì)外開(kāi)展合作和交流,、與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況及接受工作檢查指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。 | |||||||||
3,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 | |||||||||
4,、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)（公務(wù)接待費(fèi)）財(cái)政撥款支出預(yù)算79420元,，比2016年預(yù)算83600元減少4180元，減幅5%。原因是：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支各項(xiàng)目。 | |||||||||
2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||
單位：佛山市順德區(qū)社會(huì)創(chuàng)新中心 | 金額單位：元 | ||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | |||
